Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
IFB - REITORIA - BRASILIA-DF (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 927.084,00. Vigência de 16/01/2026 a 16/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - REITORIA - BRASILIA-DF 158143
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23098.001560/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 927.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 927.084,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.343.756,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 16/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 276 | R$ 3.359,00 | R$ 927.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 961.849,65
- A liquidarcalculado
- R$ 961.849,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000337 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 201.540,00 · a liquidar R$ 201.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000402 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.359,00 · a liquidar R$ 3.359,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000368 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.513,00 · a liquidar R$ 23.513,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000373 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 201.540,00 · a liquidar R$ 201.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000401 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 104.129,00 · a liquidar R$ 104.129,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000451 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.924,00 · a liquidar R$ 120.924,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000452 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 70.539,00 · a liquidar R$ 70.539,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000453 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 201.540,00 · a liquidar R$ 201.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000111 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.765,65 · a liquidar R$ 34.765,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15576 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 120.924,00
- 15578 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 201.540,00
- 15577 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 70.539,00
- 15572 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 23.513,00
- 15575 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 3.359,00
- 15573 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 201.540,00
- 15574 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 104.129,00
- 000015571 · emitida 04/02/2026 · PagoR$ 201.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 18/05/2026
O OBJETO DA PRESENTE APOSTILA É O REAJUSTAMENTO DO CONTRATO 34/2025 CELEBRADO COM A LÍDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E CONFORME PREVISÃO CONTIDA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO SUPRAMENCIONADO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 927.084,00 · vigência até 16/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786573
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.