Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE CAFETEIRA ELÉTRICA PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE INOVAÇÃO E METODOLOGIAS DE ENSINO (GIZ) DA PROGRAD. PREGÃO ELETRÔNICO 90022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00009/…
PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVA (CNPJ 39.560.888/0001-52) para: compra de cafeteira elétrica para atender demanda da diretoria de inovação e metodologias de ensino (giz) da prograd. pregão eletrônico 90022/2024, ata de registro de preços 00009/2025.. Valor global contratado: R$ 224,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE GRADUACAO/UFMG 153271
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GRAZIELLA MARIA TAVARES DA SILVACNPJ 39.560.888/0001-52
- Processooficial
- 23072.270921/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 224,00
- Valor globaloficial
- R$ 224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 224,00 | R$ 224,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224,00
- A liquidarcalculado
- R$ 224,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 17/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 224,00 · a liquidar R$ 224,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 509 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 224,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000060 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270921/2025-56
valor global após o termo: R$ 224,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.