Contrato federal · Empenho 2025NE000252 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COMPRA, CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS, PROCESSO SEI 23411.020094/2025-63.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 94.553.617/0001-88) para: emissão de empenho para compra, campus avançado arapongas, processo sei 23411.020094/2025-63.. Valor global contratado: R$ 18.630,00. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- RAISA PRODUTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 94.553.617/0001-88
- Processooficial
- 23411.020094/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.630,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.630,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 5 | R$ 3.726,00 | R$ 18.630,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.630,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.630,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000252 · 07/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.630,00 · a liquidar R$ 18.630,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74159 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.630,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000252 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020094/2025-63
valor global após o termo: R$ 18.630,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786620
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 21:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.