Contrato federal · Contrato 00008/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. (CNPJ 53.055.713/0001-19) para: aquisição de materiais elétricos. Valor global contratado: R$ 1.395,00. Vigência de 16/01/2026 a 14/07/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.CNPJ 53.055.713/0001-19
- Processooficial
- 25047.000263/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.395,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2026
- Publicaçãooficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 16/01/2026 a 14/07/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRAMENTOBARRAMENTO, TIPO TRIFÁSICO, USO DISJUNTOR DIN, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPRIMENTO 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÚMERO DE POLO 3 X 4, REFERÊNCIA S-3F210-B STECK | 10 | R$ 23,00 | R$ 230,00 |
| TERMINAL ELÉTRICOTERMINAL ELÉTRICO, MATERIAL PVC, TIPO PRÉ-ISOLADO, DIAMETRO FURO 1,5 MM, LINGUETA GARFO | 500 | R$ 0,19 | R$ 95,00 |
| PRENSA-CABOPRENSA-CABO, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMA, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL, COR CINZA | 200 | R$ 3,50 | R$ 700,00 |
| PRENSA-CABOPRENSA-CABO, MATERIAL PVC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICHAMA, DIÂMETRO NOMINAL 1/2 POL, COR CINZA | 200 | R$ 1,85 | R$ 370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.395,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000443 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.395,00 · a liquidar R$ 1.395,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194 · emitida 30/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.395,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786682
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.