Contrato federal · Empenho 2025NE002047 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO TED 15755 - EMENDA 202543340019 DEPUTADA DANDARA - PROJETO ODMULHERESVALES. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 18.493.830/0001-63) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda do ted 15755 - emenda 202543340019 deputada dandara - projeto odmulheresvales. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat)…. Valor global contratado: R$ 65.819,88. Vigência de 20/01/2026 a 20/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 18.493.830/0001-63
- Processooficial
- 23086.073412/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.819,88
- Valor globaloficial
- R$ 65.819,88
- Assinaturaoficial
- 19/01/2026
- Vigênciaoficial
- 20/01/2026 a 20/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 46 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 252 | R$ 261,19 | R$ 65.819,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.819,88
- A liquidarcalculado
- R$ 65.819,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002047 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.819,88 · a liquidar R$ 65.819,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6261 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.819,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002047 · 19/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.073412/2024-47
valor global após o termo: R$ 65.819,88 · vigência até 20/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.