Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
RATA-SE DO PROCESSO QUE BUSCA A CONTINUIDADE DA CONTRATAÇÃO DOS MATERIAIS REFERENTES AO PROCESSO SEI Nº 50620.001244/2025-47, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 50/2025, SEI N° 22469701, COM D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SETE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.009.754/0001-00) para: rata-se do processo que busca a continuidade da contratação dos materiais referentes ao processo sei nº 50620.001244/2025-47, dispensa eletrônica nº 50/2025, sei n° 22469701, com destaque para os itens 01 e 02 (câmera de…. Valor global contratado: R$ 37.548,27. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0018-59
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO AL - DNIT 393026
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- SETE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.009.754/0001-00
- Processooficial
- 50620.001626/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.548,27
- Valor globaloficial
- R$ 37.548,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE AUXILIAR PARTIDAFonte Auxiliar Partida - tipo: transportável, tipo uso: externo, finalidade: veículo automotor, componentes: com compressor e luz de emergência, tensão entrada: 110/220, tensão saída: 12, tempo recarg… | 9 | R$ 429,83 | R$ 3.868,47 |
| CÂMERA VÍDEOCâmera Vídeo - tipo: compacta, resolução: 4k, zoom óptico: 12, zoom digital: 48, capacidade memória: 64 | 18 | R$ 1.871,10 | R$ 33.679,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.548,27
- A liquidarcalculado
- R$ 37.548,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.548,27 · a liquidar R$ 37.548,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 144 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.548,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50620.001626/2025-71
valor global após o termo: R$ 37.548,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786726
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.