Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos
PROT.:1522(12712,60){RE 29/2025:}$ - INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - UFJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SOR N 0506664.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: prot.:1522(12712,60){re 29/2025:}$ - instituto de ciencias da saude - ufj conforme autorização sor n 0506664.. Valor global contratado: R$ 12.713,60. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAICNPJ 35.840.659/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI 156678
- Local da unidadeoficial
- JATAÍ/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5211909
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23854.006618/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.713,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.713,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLâmina Laboratório - material: vidro, aplicação: preparada, dimensões: cerca de 75 x 25, tipo*: conjunto c/ até 200 peças, adicional: c/ helmintos, protozoários e artrópodes | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL - APLICAÇÃO: VENOSO, COMPONENTE: KIT INTRODUTOR COMPLETO, COMPRIMENTO: CERCA 15, CONECTOR: CONECTORES PADRÃO, CLAMP EM TODAS VIAS E TAMPAS, DIÂMETRO: CERCA 4 FR, LÚMEN: 20, MATÉRIA PRI… | 30 | R$ 139,82 | R$ 4.194,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.194,60
- A liquidarcalculado
- R$ 4.194,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000367 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.194,60 · a liquidar R$ 4.194,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2677 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.194,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000367 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23854.006618/2025-02
valor global após o termo: R$ 12.713,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786738
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.