Contrato federal · Empenho 2025NE001213 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3681/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 193/2025. ADESÃO PREGAO NR 90012/2025 UASG 160168. DEMANDA HOVET. PROC 17110/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou G.O MEDICAL LTDA (CNPJ 56.795.674/0001-84) para: despesa com aquisicao de material conforme requisicao nr 3681/2025-hovet. resumo para empenho nsrp nr 193/2025. adesão pregao nr 90012/2025 uasg 160168. demanda hovet. proc 17110/2025-22.. Valor global contratado: R$ 591,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- G.O MEDICAL LTDACNPJ 56.795.674/0001-84
- Processooficial
- 23091.017110/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,00
- Valor globaloficial
- R$ 591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VITAMINAS DO COMPLEXO BVITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA VITAMINAS: B1,B2,B6,B12 E PP, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 1,35 | R$ 270,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,07 | R$ 321,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,00
- A liquidarcalculado
- R$ 591,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001213 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,00 · a liquidar R$ 591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1036 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 270,00
- 1035 · emitida 10/12/2025 · Aguardando SIAFIR$ 321,00
- 10351 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001213 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.017110/2025-22
valor global após o termo: R$ 591,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786741
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 12:26
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 06:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.