Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (UTENSÍLIOS DE COZINHA). PROCESSO SEI 08667.037909/2025-58.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou A. J. T. F. LTDA (CNPJ 62.231.351/0001-60) para: aquisição de materiais permanentes (utensílios de cozinha). processo sei 08667.037909/2025-58.. Valor global contratado: R$ 2.059,80. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- A. J. T. F. LTDACNPJ 62.231.351/0001-60
- Processooficial
- 08667.037909/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.059,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.059,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARcapacidade: 117, tensão alimentação: 110, cor: branca, características adicionais: etiqueta eficiência energética "a" | 2 | R$ 1.029,90 | R$ 2.059,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.059,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.059,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.059,80 · a liquidar R$ 2.059,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613 · emitida 23/12/2025 · PagoR$ 2.059,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.037909/2025-58
valor global após o termo: R$ 2.059,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786749
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.