Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
DAP - ARP Nº 35/2025 DO PREGAO 90004/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROFESP- REQ. Nº 33/2025-SEI 8564133
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMPREENDIMENTO LGA LTDA (CNPJ 37.278.582/0001-82) para: dap - arp nº 35/2025 do pregao 90004/2025 /110798 - aquisicao de material esportivo para o profesp- req. nº 33/2025-sei 8564133. Valor global contratado: R$ 24.608,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO LGA LTDACNPJ 37.278.582/0001-82
- Processooficial
- 60094.000830/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.608,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.608,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAIÔ FEMININOMAIÔ FEMININO, MATERIAL POLIAMIDA E ELASTANO, MODELO ALÇA, TIPO ALÇA LARGA, QUANTIDADE ALÇA 2 UN, TIPO DECOTE V, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, SEM ESTAMPA, COR PRETA | 150 | R$ 110,72 | R$ 16.608,00 |
| CALÇÃO BANHOCALÇÃO BANHO, MATERIAL 100% POLIÉSTER, COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FORRO, APLICAÇÃO UNIFORME | 100 | R$ 80,00 | R$ 8.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.608,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.608,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.608,00 · a liquidar R$ 24.608,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000409 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 24.608,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000830/2025-23
valor global após o termo: R$ 24.608,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786760
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.