Contrato federal · Empenho 2025NE000211 · Comprasnet Contratos
DAP - ARP Nº 17/2025 DO PREGAO 90004/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROFESP- REQ. Nº 46/2025-SEI 8567790
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ANSAH COMERCIO LTDA (CNPJ 54.496.178/0001-02) para: dap - arp nº 17/2025 do pregao 90004/2025 /110798 - aquisicao de material esportivo para o profesp- req. nº 46/2025-sei 8567790. Valor global contratado: R$ 13.000,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ANSAH COMERCIO LTDACNPJ 54.496.178/0001-02
- Processooficial
- 60094.000830/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS NATAÇÃOÓCULOS NATAÇÃO, MATERIAL SILICONE, TIPO AJUSTE LATERAL, TIPO LENTE LENTE ESPELHADA COM TRAVAMENTO ANTI-EMBAÇANTE. NA R, COR LENTE PRETA | 160 | R$ 65,00 | R$ 10.400,00 |
| RAQUETE ESPORTIVARAQUETE ESPORTIVA, MATERIAL CORPO GRAFITE, TAMANHO 68 CM X 26CM X 3 CM, APLICAÇÃO TÊNIS DE QUADRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO ENCORDOADA | 13 | R$ 200,00 | R$ 2.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000211 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.000,00 · a liquidar R$ 13.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 497 · emitida 02/02/2026 · PagoR$ 13.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000211 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.000830/2025-23
valor global após o termo: R$ 13.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786767
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.