Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
SAPROV - ARP Nº 41/2025 PREGAO 90007/2025 /110798 - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE - REQ. Nº 12/2025-SEI 8514065
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 15.011.572/0001-43) para: saprov - arp nº 41/2025 pregao 90007/2025 /110798 - aquisicao de material permante - req. nº 12/2025-sei 8514065. Valor global contratado: R$ 543,56. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTDACNPJ 15.011.572/0001-43
- Processooficial
- 60094.001850/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 543,56
- Valor globaloficial
- R$ 543,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, MATERIAL ENCOSTO POLIPROPILENO/ ESPUMA POLIURETANO INJETADA , MATERIAL ASSENTO POLIPROPILENO/ ESPUMA P… | 1 | R$ 543,56 | R$ 543,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 543,56
- A liquidarcalculado
- R$ 543,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 543,56 · a liquidar R$ 543,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001301 · emitida 27/01/2026 · PagoR$ 543,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60094.001850/2025-11
valor global após o termo: R$ 543,56 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786776
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.