Contrato federal · Empenho 2025NE000488 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E MATERIAL ELÉTRICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 621/2025 DA UASG 158123 - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTÉCNIA - GERÊNCIA DE PROD…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDA (CNPJ 47.105.976/0001-92) para: aquisição de material para manutenção de bens móveis e material elétrico - dispensa de licitação nº 621/2025 da uasg 158123 - departamento acadêmico de zootécnia - gerência de produção zootécnica - if sudeste mg - campus…. Valor global contratado: R$ 648,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ENEIAS SILVA DO NASCIMENTO LTDACNPJ 47.105.976/0001-92
- Processooficial
- 23222.002160/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00621/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 648,00
- Valor globaloficial
- R$ 648,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADORTemporizador - tipo: microprocessado, aplicação: controle de equipamentos, alimentação: 110/220, escala: 0 a 24 horas, características adicionais: ativação automática | 8 | R$ 51,00 | R$ 408,00 |
| BEBEDOURO AVEBebedouro Ave - material: plástico, tipo: tampa roscada fixo, capacidade: 5 | 15 | R$ 16,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 648,00
- A liquidarcalculado
- R$ 648,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000488 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,00 · a liquidar R$ 648,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 182 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 648,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000488 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002160/2025-41
valor global após o termo: R$ 648,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.