Contrato federal · Empenho 2025NE000927 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SULTIAMO 50MG - ND 33.90.30.09 DESPACHO DLOG 0050483328 - DEMANDA JUDICIAL PROCESSO SEI 25000.051565/2025-42 - PROC. ORIGEM: 2025DI00645
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CHEMICALTECH PANAMÁ S.A. para: atender despesas com aquisição de sultiamo 50mg - nd 33.90.30.09 despacho dlog 0050483328 - demanda judicial processo sei 25000.051565/2025-42 - proc. origem: 2025di00645. Valor global contratado: R$ 30.283,20. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHEMICALTECH PANAMÁ S.A.
- Processooficial
- 25000.051565/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00645/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.283,20
- Valor globaloficial
- R$ 30.283,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULTIAMOconcentração: 50 | 1.440 | R$ 21,03 | R$ 30.283,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.707,43
- A liquidarcalculado
- R$ 30.707,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000927 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.283,20 · a liquidar R$ 30.283,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000210 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 424,23 · a liquidar R$ 424,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17/2025 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.707,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000927 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000927 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.051565/2025-42
valor global após o termo: R$ 30.283,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786848
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.