Contrato federal · Empenho 2025NE000963 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.025956.2025-51 – SRP:90054/2025 – UASG:090028 - AQUISIÇÃO DE ENDPOINT SECURITY - SRP TRF2 43/2025 – REITORIA - UGR 158574 –PRD - DETAORC: 2025ND001772
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA S.A (CNPJ 24.413.094/0001-99) para: processo 23305.025956.2025-51 – srp:90054/2025 – uasg:090028 - aquisição de endpoint security - srp trf2 43/2025 – reitoria - ugr 158574 –prd - detaorc: 2025nd001772. Valor global contratado: R$ 778.600,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- APLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA S.ACNPJ 24.413.094/0001-99
- Processooficial
- 23305.025956.2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 778.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 778.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "SOFTWARE""SOFTWARE", APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TIPO CLIENT SERVER SUITE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIVÍRUS CORPORATIVO, ATUALIZAÇÃO CONTÍNUA E SU- | 3.400 | R$ 229,00 | R$ 778.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 778.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000963 · 17/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 778.600,00 · a liquidar R$ 778.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21215 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 778.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000963 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000963 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.025956.2025-51
valor global após o termo: R$ 778.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786851
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.