Contrato federal · Empenho 2025NE000088 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFNMG CAMPUS DIAMANTINA.

Name: Contrato 2025NE000088 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou PRISMA PAPELARIALTDA (CNPJ 28.076.288/0001-05) para: aquisicao de materiais de expedientes diversos para atender a demanda do ifnmg campus diamantina.. Valor global contratado: R$ 567,60. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
Local da unidadeoficial: DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
Fornecedoroficial: PRISMA PAPELARIALTDACNPJ 28.076.288/0001-05
Processooficial: 23833.000899/2025-20
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90021/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 567,60
Valor globaloficial: R$ 567,60
Assinaturaoficial: 03/12/2025
Publicaçãooficial: 03/12/2025
Vigênciaoficial: 03/12/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 5 CM	120	R$ 4,73	R$ 567,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 473,00
A liquidarcalculado: R$ 473,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000088 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 473,00 · a liquidar R$ 473,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3410 · emitida 03/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 473,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000088 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.000899/2025-20
valor global após o termo: R$ 567,60 · vigência até 31/12/2026

FornecedorPRISMA PAPELARIALTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 786889
Lido da fonte em: 20/10/2026, 16:16
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 18:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.