Contrato federal · Empenho 2025NE000747 · Comprasnet Contratos
ADESAO 14/2025 (PREGAO 90021/2024 - UASG 160514) (BANCO 001 - AGÊNCIA 0358-1 - CC 36581-5) PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 30 DIAS. FRETE CIF. FONE (54) 33311146. PEDIDO N. 1677/2025 -…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou GUILHERME XAVIER PIVA LTDA (CNPJ 18.136.904/0001-04) para: adesao 14/2025 (pregao 90021/2024 - uasg 160514) (banco 001 - agência 0358-1 - cc 36581-5) pagamento 30 dias. entrega 30 dias. frete cif. fone (54) 33311146. pedido n. 1677/2025 - proplad.. Valor global contratado: R$ 3.510,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- GUILHERME XAVIER PIVA LTDACNPJ 18.136.904/0001-04
- Processooficial
- 23116.019189/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA LIGA ALUMINIO/ CHAPA DE AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO RESINA TERMOPLASTICA E TELA POLIESTER E NYLON, MATER… | 10 | R$ 351,00 | R$ 3.510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000747 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.510,00 · a liquidar R$ 3.510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20405 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000747 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.019189/2025-79
valor global após o termo: R$ 3.510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786896
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.