Contrato federal · Empenho 2025NE000439 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOTOR DE POPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELA COORDENAÇÃO REGIONAL NORDESTE II. AUTORIZADO PELO DESPACHO SEI (09437195).
COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 47.617.100 EDNARDO OLIVEIRA DA SILVA (CNPJ 47.617.100/0001-25) para: aquisição de motor de popa para atender as necessidades das comunidades atendidas pela coordenação regional nordeste ii. autorizado pelo despacho sei (09437195).. Valor global contratado: R$ 14.883,99. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO REGIONAL CEARÁ, PIAUÍ E RIO GRANDE DO NORTE 194041
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 47.617.100 EDNARDO OLIVEIRA DA SILVACNPJ 47.617.100/0001-25
- Processooficial
- 08087.001094/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.883,99
- Valor globaloficial
- R$ 14.883,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR POPAMotor Popa - tipo: partida manual, potência: 15, características adicionais: sistema proteção propulsão: amortecedora borracha, quantidade cilindro: 2, capacidade tanque: mínima de 25, tipo motor: 2 t… | 1 | R$ 14.883,99 | R$ 14.883,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.883,99
- A liquidarcalculado
- R$ 14.883,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000439 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.883,99 · a liquidar R$ 14.883,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.883,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000439 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.001094/2025-08
valor global após o termo: R$ 14.883,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.