Contrato federal · Empenho 2025NE003492 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC VISANDO AS NECESSIDADES DO PPGEE/ITEC/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 856/2025. DISPENSA 837/2025. REC. TED 12205/PROAP/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou J & K COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.338.231/0001-60) para: empenho para custear aquisição de material de tic visando as necessidades do ppgee/itec/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 856/2025. dispensa 837/2025. rec. ted 12205/proap/capes.. Valor global contratado: R$ 1.765,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- J & K COMERCIAL LTDACNPJ 04.338.231/0001-60
- Processooficial
- 23073.068884/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00837/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.765,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 1: cb540a, tipo cartucho: original, referência impressora 1: laserjet cm1312nfi / cm1312 / cp1515n / cp1215 | 3 | R$ 290,00 | R$ 870,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 2: cf226a, tipo cartucho: original | 5 | R$ 95,00 | R$ 475,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCartucho Toner Impressora Hp - cor: preta, referência cartucho 3: w1105a, tipo cartucho: original | 5 | R$ 84,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.765,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.765,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003492 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.765,00 · a liquidar R$ 1.765,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1258 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.765,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003492 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003492 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.068884/2025-16
valor global após o termo: R$ 1.765,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786905
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.