Contrato federal · Empenho 2025NE001153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO (HVU) E CLÍNICA ESCOLA DE MEDICINA VETERINÁRIA DO SERTÃO (CEMVSER) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS).
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 11.737.090/0001-14) para: aquisição de medicamentos para o hospital veterinário universitário (hvu) e clínica escola de medicina veterinária do sertão (cemvser) da universidade federal de sergipe (ufs).. Valor global contratado: R$ 6.111,50. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- FARMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 11.737.090/0001-14
- Processooficial
- 23113.031592/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.111,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.111,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPOFOLPROPOFOL, DOSAGEM 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA EMULSÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 11,98 | R$ 3.594,00 |
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 7,02 | R$ 1.053,00 |
| DIAZEPAMDIAZEPAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 1,15 | R$ 287,50 |
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 250 | R$ 1,15 | R$ 287,50 |
| AMICACINA SULFATOAMICACINA SULFATO, DOSAGEM 50 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 5,93 | R$ 889,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.111,50
- A liquidarcalculado
- R$ 6.111,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001153 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.111,50 · a liquidar R$ 6.111,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1035 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 6.111,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001153 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.031592/2025-04
valor global após o termo: R$ 6.111,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 786989
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.