Contrato federal · Empenho 2025NE000278 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS MATERIAL PERMANENTE - MATERIAL DE TIC - PE 90003/2025 PROCESSO 23411.021910/2025-56 PROC EXEC ORC FINANCEIRA 23411.021438/2025-51 CAMPUS CORONEL VIVID…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LIBRASIL INFORMATICA LTDA (CNPJ 48.943.133/0001-28) para: empenho para atender despesas material permanente - material de tic - pe 90003/2025 processo 23411.021910/2025-56 proc exec orc financeira 23411.021438/2025-51 campus coronel vivida. Valor global contratado: R$ 1.130,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- LIBRASIL INFORMATICA LTDACNPJ 48.943.133/0001-28
- Processooficial
- 23411.021438/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAMATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO P/ APONTAMENTO/ DIGITAÇÃO, TIPO MOUSE ADAPTADO, CARACTERÍSTICA C/ 1 ENTRADA P/ ACIONADOR DE PRESSÃO, MATERIAL POLÍMERO, COMPONENTE 1 CONEXÃO USB, C/ COR, CO… | 1 | R$ 1.130,00 | R$ 1.130,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.130,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.130,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000278 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.130,00 · a liquidar R$ 1.130,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000278 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021438/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.130,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787004
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.