Contrato federal · Empenho 2025NE000896 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO QUÍMICO PARA LABORATÓRIO, CONFORME SOLICITACAO DE COMPRA 843/2025/COL-DPLAD, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA.…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: empenho para atender despesa com aquisicao de produto químico para laboratório, conforme solicitacao de compra 843/2025/col-dplad, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado as normas do pregao 9…. Valor global contratado: R$ 175,88. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
- Processooficial
- 23243.007236/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 175,88
- Valor globaloficial
- R$ 175,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SÍLICA GELSÍLICA GEL, COMPOSIÇÃO SIO2, COR AZUL, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO DESUMIDIFICAR E DESIDRATAR GASES, TAMANHO GRÃO 4 A 8 MM | 4 | R$ 43,97 | R$ 175,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 175,88
- A liquidarcalculado
- R$ 175,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000896 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 175,88 · a liquidar R$ 175,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13131 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 175,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000896 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007236/2023-14
valor global após o termo: R$ 175,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787051
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.