Contrato federal · Empenho 2025NE000085 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE USO/MANUTENCAO DO IFPI/CAMPUS COCAL. PREGAO 90016/2025 - UASG: 158146 - PROCESSO: 23183.001523…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 24.154.843/0001-00) para: valor empenhado para aquisicao de material de consumo para atender as necessidades de uso/manutencao do ifpi/campus cocal. pregao 90016/2025 - uasg: 158146 - processo: 23183.001523/2025-34. Valor global contratado: R$ 84,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS COCAL 155214
- Local da unidadeoficial
- COCAL/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202703
- Fornecedoroficial
- M A PIANOVSKI SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 24.154.843/0001-00
- Processooficial
- 23183.001523/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84,00
- Valor globaloficial
- R$ 84,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTEPARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL BICROMATIZADO, TIPO CABEÇA CHATA, TIPO FENDA PHILLIPS, DIÂMETRO CORPO 3,50 MM, COMPRIMENTO 20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIX… | 100 | R$ 0,84 | R$ 84,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84,00
- A liquidarcalculado
- R$ 84,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000085 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84,00 · a liquidar R$ 84,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 80 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 84,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000085 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.001523/2025-34
valor global após o termo: R$ 84,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787062
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.