Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME SINOPSE 4712667 (23072.208234/2025-11)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 21.529.392/0002-31) para: materiais de expediente conforme sinopse 4712667 (23072.208234/2025-11). Valor global contratado: R$ 377,72. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO EM NEGOCIOS LTDACNPJ 21.529.392/0002-31
- Processooficial
- 23072.208234/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 377,72
- Valor globaloficial
- R$ 377,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA DE ESCALARÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO NOMINAL 1.000 MM, LARGURA 30 MM, ESPESSURA MÍNIMA 1 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÃO EM MM E POLEGADAS | 6 | R$ 3,48 | R$ 20,88 |
| PINCEL ATÔMICOPINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 110 X 17 MM | 36 | R$ 1,69 | R$ 60,84 |
| PASTA ARQUIVOPASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO REVESTIDO DE PVC, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 240 MM, ALTURA 330 MM, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 10 SACOS DE 4 FUROS | 50 | R$ 5,92 | R$ 296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 377,72
- A liquidarcalculado
- R$ 377,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 377,72 · a liquidar R$ 377,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2410 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 377,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.208234/2025-11
valor global após o termo: R$ 377,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.