Contrato federal · Empenho 2025NE003074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE GÁS DOMÉSTICO VISANDO AS NECESSIDADES DO C. DE CAPANEMA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 2452/2025. PR 90008/20…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou COMERCIAL SPONCHIADO LTDA (CNPJ 13.338.681/0001-44) para: empenho para custear aquisição de regulador de gás doméstico visando as necessidades do c. de capanema. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 2452/2025. pr 90008/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 67,78. Vigência de 14/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SPONCHIADO LTDACNPJ 13.338.681/0001-44
- Processooficial
- 23073.078421/2025-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 67,78
- Valor globaloficial
- R$ 67,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2025
- Vigênciaoficial
- 14/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGULADOR BOTIJÃO GÁSREGULADOR BOTIJÃO GÁS, MATERIAL CORPO LIGA DE ZINCO, MATERIAL VEDAÇÃO BORRACHA NITRÍLICA, DIÂMETRO SAÍDA 3/8 POL, COMPONENTES ADICIONAIS BORBOLETA | 2 | R$ 33,89 | R$ 67,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 67,78
- A liquidarcalculado
- R$ 67,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003074 · 14/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67,78 · a liquidar R$ 67,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12447 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003074 · 14/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.078421/2025-54
valor global após o termo: R$ 67,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.