Contrato federal · Empenho 2025NE000691 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE PORTO NACIONAL - EMPENHO VISANDO ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO NOTEBOOK PARA PORTO NACIONAL - PREGÃO 90037/2025 UASG 070010 - SOLICITAÇÃO SIE 001356/2025 - EMPRESA D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: c/c: campus de porto nacional - empenho visando atender despesa com aquisição notebook para porto nacional - pregão 90037/2025 uasg 070010 - solicitação sie 001356/2025 - empresa daten tecnologia ltda.. Valor global contratado: R$ 12.450,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23101.009043/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SU… | 3 | R$ 4.150,00 | R$ 12.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000691 · 12/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.450,00 · a liquidar R$ 12.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000097970 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000691 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000691 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.009043/2025-84
valor global após o termo: R$ 12.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787261
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.