Contrato federal · Empenho 2025NE000203 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCOES PREDIAIS CONFORME DISPOSICOES DO PREGAO 90003/2024 - CAMPUS SATUBA (158382).PROCESSO 23041.046932/2024-01
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: empenho para fazer face a aquisicao de materiais para manutencoes prediais conforme disposicoes do pregao 90003/2024 - campus satuba (158382).processo 23041.046932/2024-01. Valor global contratado: R$ 1.006,95. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23041.046932/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.006,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.006,95
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGACONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA, COMPONENTES BORRACHA, FLUTUADOR, GUIA, HASTE, REGULADORES E, APLICAÇÃO CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE 6 LITROS, PADRAO UN I, OUTROS COMPONENTES PENEIRA EMBUTIDA, BOTÃ… | 5 | R$ 83,99 | R$ 419,95 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA LATÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA, TIPO SIMPLES, APLICAÇÃO PORTA BANHEIRO, COMPRIMENTO 8 CM, ALTURA 12 CM, ESPESSURA 12 MM | 20 | R$ 29,35 | R$ 587,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.006,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.006,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000203 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.006,95 · a liquidar R$ 1.006,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4798 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.006,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000203 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.046932/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.006,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787277
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.