Contrato federal · Empenho 2025NE000175 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE PIPOQUEIRA E MAQUINA DE CAFÉ ,ITEM 1 E 13 , DISPENSA ELETRÔNICA N° 00319/2025, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITATIVO INDICADO NO TERMO D…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 36.761.251 GABRIEL HECTOR NOGUEIRA RODRIGUES (CNPJ 36.761.251/0001-36) para: quantia empenhada para aquisição de pipoqueira e maquina de café ,item 1 e 13 , dispensa eletrônica n° 00319/2025, autorizada emissão de empenho do quantitativo indicado no termo de reconhecimento (33890906).. Valor global contratado: R$ 2.020,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 36.761.251 GABRIEL HECTOR NOGUEIRA RODRIGUESCNPJ 36.761.251/0001-36
- Processooficial
- 08119.001665/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00319/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.020,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACafeteira Elétrica - material: aço inoxidável, capacidade: 2, voltagem: 220, características adicionais: café expresso e capuccino,pressão 15bar,termobloco, potência: 1.400 | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| PANELAPanela - material: aço inox e acrílico, capacidade: 5,70, características adicionais: haste giratória/tensão 220v/potência 1.000w, tipo: pipoqueira elétrica, diâmetro: 20 | 5 | R$ 180,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000175 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.020,00 · a liquidar R$ 2.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.020,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000175 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.001665/2025-81
valor global após o termo: R$ 2.020,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787283
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.