Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2025 - 158313 CONTATOS: [email protected] / 85 996168776 DADOS BANCÁRIOS: BANCO - 3…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ISMAEL S. DE SOUSA LTDA (CNPJ 57.925.879/0001-08) para: aquisição de material para uso em laboratório de aulas práticas campus pecém - pe 90002/2025 - 158313 contatos: [email protected] / 85 996168776 dados bancários: banco - 341 / ag. 6928 / conta - 99798-7. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- ISMAEL S. DE SOUSA LTDACNPJ 57.925.879/0001-08
- Processooficial
- 23870.001088/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JALECOJALECO, MATERIAL BRIM, TIPO CURTO, TIPO MANGA CURTA, QUANTIDADE BOTÕES 5 UN, QUANTIDADE BOLSOS 3 UN, TAMANHO SOB MEDIDA, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, TIPO TECIDO 100… | 20 | R$ 39,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001088/2024-19
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787337
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.