Contrato federal · Empenho 2025NE000240 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS, CNPJ 51.340.170/0001-56, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA TV VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOS (CNPJ 51.340.170/0001-56) para: empenho emitido em favor da empresa p r c freire produtos e servicos, cnpj 51.340.170/0001-56, referente ao fornecimento de suporte para tv visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 436…. Valor global contratado: R$ 3.991,76. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- P R C FREIRE PRODUTOS E SERVICOSCNPJ 51.340.170/0001-56
- Processooficial
- 08119.002877/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00131/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.991,76
- Valor globaloficial
- R$ 3.991,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - material: aço, tipo: parede articulado, tamanho: para tv de 32" até 75", acabamento superficial: pintura eletrostática, cor: preta, características adicionais: pa… | 8 | R$ 498,97 | R$ 3.991,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.991,76
- A liquidarcalculado
- R$ 3.991,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000240 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.991,76 · a liquidar R$ 3.991,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 04/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.991,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000240 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000240 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002877/2025-86
valor global após o termo: R$ 3.991,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787346
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.