Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE SOLICITAÇÃO CAP/PB PARTICIP PE 90055/2024 UASG 158127 PROCESSO 23240.002178/2025-24 EXERCICO FINANCEIRO 2025. I…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo cfe solicitação cap/pb particip pe 90055/2024 uasg 158127 processo 23240.002178/2025-24 exercico financeiro 2025. itens de santo angelo cedidos para panamb…. Valor global contratado: R$ 2.970,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 23240.002178/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO, MODELO PRÓ 6.4 | 10 | R$ 297,00 | R$ 2.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.970,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.970,00 · a liquidar R$ 2.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 64627212 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.002178/2025-24
valor global após o termo: R$ 2.970,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787456
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.