Contrato federal · Empenho 2025NE003108 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO II E NOTEBOOK VISANDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIENCIAS DA ARTE/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZOS CONFORME REQ. 3186…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 22.086.683/0003-46) para: empenho para custear aquisição de microcomputador tipo ii e notebook visando as necessidades do instituto de ciencias da arte/ufpa. via agenda de compras. prazos conforme req. 3186/2025. pr 90016/2024 - uasg 153034 - ufr…. Valor global contratado: R$ 20.228,00. Vigência de 15/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- HP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 22.086.683/0003-46
- Processooficial
- 23073.066120/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2025
- Vigênciaoficial
- 15/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 4 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, BATER… | 2 | R$ 6.314,00 | R$ 12.628,00 |
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TEC… | 1 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003108 · 15/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 20.228,00 · a liquidar R$ 20.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 113704 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003108 · 15/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.066120/2025-88
valor global após o termo: R$ 20.228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787512
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.