Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE KIT PARA QUANTIFICAÇÃO DE INSULINA PARA O NCV/CAA. DISPENSA Nº 07/2025 UASG: 150119 PROC Nº 097211/2025-78 PC Nº 0928/2025 - MODALOC 2025 (DIRETORIA) CNPJ N° 24.134.48…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou ABKIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 31.403.578/0001-12) para: aquisição de kit para quantificação de insulina para o ncv/caa. dispensa nº 07/2025 uasg: 150119 proc nº 097211/2025-78 pc nº 0928/2025 - modaloc 2025 (diretoria) cnpj n° 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 4.890,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- ABKIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDACNPJ 31.403.578/0001-12
- Processooficial
- 23076.097211/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 - tipo: conjunto completo para automação, tipo de análise: quantitativo de insulina, método: elisa, apresentação: teste | 1 | R$ 4.890,00 | R$ 4.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.890,00 · a liquidar R$ 4.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 380 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097211/2025-78
valor global após o termo: R$ 4.890,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787513
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.