Contrato federal · Empenho 2025NE001874 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISICAO DE PROJETORES. PROCESSO 23089.038800/2025-32. RL 906/2025. PREGAO 90066/2025. EMENDA KIKO CELEGUIM CAMPUS OSASCO.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: empenho ordinario para aquisicao de projetores. processo 23089.038800/2025-32. rl 906/2025. pregao 90066/2025. emenda kiko celeguim campus osasco.. Valor global contratado: R$ 31.290,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23089.038800/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.290,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.290,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM 100/ 240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 1 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 30 POL, TIPO ZOOM MANUAL, QUANTIDADE AU… | 10 | R$ 3.129,00 | R$ 31.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.096,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75.096,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001874 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.290,00 · a liquidar R$ 31.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002053 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.516,00 · a liquidar R$ 12.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002036 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.290,00 · a liquidar R$ 31.290,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 36999 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.290,00
- 37004 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.290,00
- 37005 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001874 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001874 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.038800/2025-32
valor global após o termo: R$ 31.290,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787518
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.