Contrato federal · Empenho 2025NE001882 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA. ITEM 25 RL 897/2025. PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23089.041060/2025-11 PROCESSO LICITATORIO 23089.018113/2024-10 PREGÃO 90145/2025 CAMPUS SJCAMP…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDA (CNPJ 18.467.445/0001-41) para: aquisição de filtros de linha. item 25 rl 897/2025. processo de execução orçamentária 23089.041060/2025-11 processo licitatorio 23089.018113/2024-10 pregão 90145/2025 campus sjcampos recursos tesouro. autorização de empe…. Valor global contratado: R$ 905,00. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INOVABRAS PRODUTOS INTELIGENTES LTDACNPJ 18.467.445/0001-41
- Processooficial
- 23089.041060/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 905,00
- Valor globaloficial
- R$ 905,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, POTÊNCIA MÁXIMA 1270 VA, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 5 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CHAVE ON/O… | 50 | R$ 18,10 | R$ 905,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 905,00
- A liquidarcalculado
- R$ 905,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001882 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 905,00 · a liquidar R$ 905,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6026 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 905,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001882 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001882 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041060/2025-11
valor global após o termo: R$ 905,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787520
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.