Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERENCIA(2185765), EDITAL, ANEXOS (2202673)E PROPOSTAS VENCEDORAS DO PREGÃO ELETRONICO 90003/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 14.378.714/0001-42) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referencia(2185765), edital, anexos (2202673)e propostas vencedoras do pregão eletronico 90003/2025.. Valor global contratado: R$ 2.246,40. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 14.378.714/0001-42
- Processooficial
- 23396.003539/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.246,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.246,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Publicaçãooficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENEIRA FRITURAPENEIRA FRITURA, MATERIAL ESTANHADO, APLICAÇÃO RESTAURANTE, DIÂMETRO 30 CM | 20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2,30 L, APLICAÇÃO COPA E COZINHA | 20 | R$ 32,00 | R$ 640,00 |
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICA, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 20 | R$ 15,32 | R$ 306,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.246,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.246,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.246,40 · a liquidar R$ 2.246,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9620 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.246,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003539/2024-03
valor global após o termo: R$ 2.246,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787544
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.