Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUACU, UASG 158009, PE 90002/2025 - G A DA COSTA - ESPORTES LTDA, PROC. 23411.006223/2025-19,…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus de quedas do iguacu, uasg 158009, pe 90002/2025 - g a da costa - esportes ltda, proc. 23411.006223/2025-19, sei 23411.023074/2025-44.. Valor global contratado: R$ 338,00. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23411.006223/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,00
- Valor globaloficial
- R$ 338,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO ESCADA HORIZONTAL, MATERIAL FITA DE NAYLON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 8 DEGRAUS, PONTO DE FIXAÇÃO EM TERRA E GRAMA, USO TREINAMENTO DE AGILIDADE | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA | 2 | R$ 89,00 | R$ 178,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 338,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,00 · a liquidar R$ 338,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.004.146 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006223/2025-19
valor global após o termo: R$ 338,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787548
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.