Contrato federal · Empenho 2025NE000291 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PARA AULAS PRATICAS - SOLICITANTE: ICAT - PREGÃO: 90003/2025 - ARP 10/2025 - PROCESSO 23853.017405/2025-16
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou EVEN COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.568.001/0001-01) para: atender despesa com aquisição de material de laboratório para aulas praticas - solicitante: icat - pregão: 90003/2025 - arp 10/2025 - processo 23853.017405/2025-16. Valor global contratado: R$ 278,18. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- EVEN COMERCIAL LTDACNPJ 53.568.001/0001-01
- Processooficial
- 23853.017405/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 278,18
- Valor globaloficial
- R$ 278,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 5000 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 1 | R$ 199,26 | R$ 199,26 |
| FUNIL LABORATÓRIOFUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 30 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE LONGA | 8 | R$ 7,00 | R$ 56,00 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 11,46 | R$ 22,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 278,18
- A liquidarcalculado
- R$ 278,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000291 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278,18 · a liquidar R$ 278,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3954 · emitida 30/06/2026 · PagoR$ 278,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000291 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017405/2025-16
valor global após o termo: R$ 278,18 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787648
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.