Contrato federal · Empenho 2025NE000304 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM LABORATÓRIOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS - PREGÃO Nº 90003/2025 - ATA DE REGISTR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou VALTARE SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDA (CNPJ 60.430.265/0001-51) para: empenho para aquisição de materiais diversos para uso em laboratórios de ensino, pesquisa e extensão da universidade federal de rondonópolis - pregão nº 90003/2025 - ata de registro de preços n° 30/2025 - solicitante: ic…. Valor global contratado: R$ 2.849,90. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- VALTARE SOLUCOES EMPRESARIAIS E COMERCIO LTDACNPJ 60.430.265/0001-51
- Processooficial
- 23853.017328/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.849,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.849,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO ABS REFORÇADO, LENTE POLICARBONATO RESIS T, TIPO LÂMPADA LED, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO REGULÁVEL, TENSÃO NOMINAL 110/220 V, ACESSÓRIOS CARREGADOR BIVOL… | 10 | R$ 229,99 | R$ 2.299,90 |
| LANTERNA ELÉTRICALANTERNA ELÉTRICA, TIPO DE CABEÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A ÀGUA, APLICAÇÃO CAMPO, TIPO LÂMPADA 12 LEDS DE ALTA DENSIDADE, TIPO BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO FOCO REGULÁVEL, TENSÃO NOMINAL… | 10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.849,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.849,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000304 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.849,90 · a liquidar R$ 2.849,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.849,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000304 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017328/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.849,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787668
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.