Contrato federal · Empenho 2025NE000272 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA HOSPITALAR PARA USO NOS LABORATÓRIOS DA ÁREA DA SAÚDE - PREGÃO: 90003/2025 - ARP: 18/2025 - PROCESSO 23853.017391/2025-22
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITA (CNPJ 60.164.375/0001-19) para: atender despesa com aquisição de vestimenta hospitalar para uso nos laboratórios da área da saúde - pregão: 90003/2025 - arp: 18/2025 - processo 23853.017391/2025-22. Valor global contratado: R$ 317,70. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- 60.164.375 NATHIELLY ALVES MESQUITACNPJ 60.164.375/0001-19
- Processooficial
- 23853.017391/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,70
- Valor globaloficial
- R$ 317,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTIMENTA HOSPITALARVESTIMENTA HOSPITALAR, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO AVENTAL/ CAMISOLA/ BATA, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, GRAMATURA CERCA DE 50 G/M2, TIPO MANGA S/ MANGA, MODELO CA… | 30 | R$ 10,59 | R$ 317,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,70
- A liquidarcalculado
- R$ 317,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000272 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,70 · a liquidar R$ 317,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0012 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000272 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017391/2025-22
valor global após o termo: R$ 317,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.