Contrato federal · Empenho 2025NE000282 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DO CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS- SOLICITANTE: ICEN - PREGAO 90003/2025 - ARP 12/2025 - PROCESSO: 23853.017313/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: empenho para aquisicao de materiais didaticos para as aulas práticas do curso de ciências biológicas- solicitante: icen - pregao 90003/2025 - arp 12/2025 - processo: 23853.017313/2025-28.. Valor global contratado: R$ 1.092,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23853.017313/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.092,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.092,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POTEPOTE, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 500 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSQUEÁVEL | 40 | R$ 27,30 | R$ 1.092,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.092,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.092,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000282 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.092,00 · a liquidar R$ 1.092,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14841 · emitida 12/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.092,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000282 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.017313/2025-28
valor global após o termo: R$ 1.092,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787671
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 00:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.