Contrato federal · Empenho 2025NE000338 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ACESSO - DISPENSA 69/2025 - PROCESSO: 23853.009231/2025-18.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOS (CNPJ 19.385.437/0001-19) para: empenho referente aquisicao de material para equipamento de controle de acesso - dispensa 69/2025 - processo: 23853.009231/2025-18.. Valor global contratado: R$ 2.355,52. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- 19.385.437 IRANEIDE VIEIRA DOS SANTOSCNPJ 19.385.437/0001-19
- Processooficial
- 23853.009231/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.355,52
- Valor globaloficial
- R$ 2.355,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ACUMULADORBateria Acumulador - voltagem: 12, amperagem: 63 ma, características adicionais: para central luz de emergência | 8 | R$ 112,22 | R$ 897,76 |
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFonte Alimentação Ininterrupta - tipo: no-break, tensão entrada: 220, tensão saída: 127/220, tipo estabilizador interno: dupla conversão,trafo isolador, proteção eletrônic, tipo alarme: sonoro,áudio-v… | 8 | R$ 182,22 | R$ 1.457,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.355,52
- A liquidarcalculado
- R$ 2.355,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000338 · 11/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.355,52 · a liquidar R$ 2.355,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1619471 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.355,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000338 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.009231/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.355,52 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787684
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.