Contrato federal · Empenho 2025NE000346 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA PRÉDIO OPERACIONAL, PRÉDIO ADMINISTRATIVO, E ÁREAS EXTERNA DA UNIVERSIDADE - ARP 34/2025 - PREGÃO 90002/2025 - PROCESSO: 23853.0…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS contratou STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 05.870.717/0001-08) para: empenho para atender a aquisição de mobiliário para prédio operacional, prédio administrativo, e áreas externa da universidade - arp 34/2025 - pregão 90002/2025 - processo: 23853.018201/2025-94.. Valor global contratado: R$ 3.896,37. Vigência de 19/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLISCNPJ 35.854.176/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONOPOLIS 156677
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 05.870.717/0001-08
- Processooficial
- 23853.018201/2025-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.896,37
- Valor globaloficial
- R$ 3.896,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 19/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA COPA/COZINHAMESA COPA/COZINHA, MATERIAL MESA ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPO GRANITO, FORMA MESA RETANGULAR, COMPRIMENTO MESA 1,10 M, LARGURA MESA 1,00 M, QUANTIDADE CADEIRAS 4 UN, MATERIAL CADEIRA TUBO AÇO, TIPO ASS… | 3 | R$ 1.298,79 | R$ 3.896,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.896,37
- A liquidarcalculado
- R$ 3.896,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000346 · 19/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.896,37 · a liquidar R$ 3.896,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12513 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.896,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000346 · 19/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23853.018201/2025-94
valor global após o termo: R$ 3.896,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787690
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.