Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO VISUAL (KIT TRIPÉ ) PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE IFSULDEMINAS PREGÃO 90415/2024 EMENDA PARLAMENTAR DEPUTADO FEDERAL ODAIR CUNHA 2025NC000691
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou LICITA INFORMATICA LTDA (CNPJ 56.607.352/0001-64) para: aquisição de equipamento de audio visual (kit tripé ) para o campus pouso alegre ifsuldeminas pregão 90415/2024 emenda parlamentar deputado federal odair cunha 2025nc000691. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- LICITA INFORMATICA LTDACNPJ 56.607.352/0001-64
- Processooficial
- 23502.002097.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90415/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,80 M, TIPO CABEÇA GIRATÓRIA 360º, APLICAÇÃO CÂMARA FOTOGRÁFICA OU FILMADORA, QUANTIDADE HASTES 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE NIVELADORA, ENGATE RÁPIDO, C… | 4 | R$ 1.750,00 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 25/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 234 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.002097.2025-04
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787695
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.