Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E DE ENFERMAGEM PARA O IFRN/ZN (PREGÃO 90001/2025 - UASG 154582)
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: valor que se empenha para aquisição de material de consumo médico e de enfermagem para o ifrn/zn (pregão 90001/2025 - uasg 154582). Valor global contratado: R$ 41,90. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 23058.001610.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 41,90
- Valor globaloficial
- R$ 41,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEOMICINANEOMICINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM BACITRACINA, CONCENTRAÇÃO 5MG + 250UI/G, TIPO MEDICAMENTO POMADA | 10 | R$ 4,19 | R$ 41,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41,90
- A liquidarcalculado
- R$ 41,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41,90 · a liquidar R$ 41,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4640 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001610.2025-27
valor global após o termo: R$ 41,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787718
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.