Contrato federal · Empenho 2025NE000051 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS (2 UNDS OTOSCÓPIO) P/ ATENDER DEMANDAS DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃO SRP 90…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 38.408.899/0001-59) para: emissão de empenho ref. aquisição de materiais e medicamentos veterinários (2 unds otoscópio) p/ atender demandas do curso de medicina veterinária do iffar campus fw, pregão srp 90065/2024 - uasg155570, processo 23873.00…. Valor global contratado: R$ 414,00. Vigência de 11/06/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 38.408.899/0001-59
- Processooficial
- 23873.000156/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90065/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 414,00
- Valor globaloficial
- R$ 414,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2025
- Vigênciaoficial
- 11/06/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL VETERINÁRIOMATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL, TIPO OTOSCÓPIO CLÍNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES REGULADOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, COMPONENTE 1 C/ 3 ESPÉCULOS LONGOS DE… | 2 | R$ 207,00 | R$ 414,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414,00
- A liquidarcalculado
- R$ 414,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000051 · 06/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 414,00 · a liquidar R$ 414,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3662 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 414,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000051 · 11/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000051 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000156/2023-11
valor global após o termo: R$ 414,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787730
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.