Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MÁQUINA DE CAFÉ) PARA A SR/DNIT/ES, CONFORME AUTORIZADO DESPACHO SEI 23188041 DO PROC. 50617.001403/2025-62.

Name: Contrato 2025NE000107 — DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou B2R SOLUCOES E VENDAS LTDA (CNPJ 57.159.219/0001-55) para: despesa com aquisição de equipamentos diversos (máquina de café) para a sr/dnit/es, conforme autorizado despacho sei 23188041 do proc. 50617.001403/2025-62.. Valor global contratado: R$ 23.669,97. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0010-00
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNIT 393018
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: B2R SOLUCOES E VENDAS LTDACNPJ 57.159.219/0001-55
Processooficial: 50617.001403/2025-62
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00085/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 23.669,97
Valor globaloficial: R$ 23.669,97
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MÁQUINA CAFÉMáquina Café - material carroceria: aço inoxidável, potência: 1800, tensão alimentação: 220, características adicionais: copos automático, açúcar automático, café em grãos, pressão bomba d'água: 1-8,…	3	R$ 7.889,99	R$ 23.669,97

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 23.669,97
A liquidarcalculado: R$ 23.669,97
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000107 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 23.669,97 · a liquidar R$ 23.669,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

345 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.669,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000107 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.001403/2025-62
valor global após o termo: R$ 23.669,97 · vigência até 31/12/2025

FornecedorB2R SOLUCOES E VENDAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 787739
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 15:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.