Contrato federal · Empenho 2025NE000947 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS LABORATÓRIOS DE ACESSIBILIDADE DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.059683/2025-68.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: empenho referente a aquisicao de equipamentos para atender os laboratórios de acessibilidade da ufpi, conforme documento de formalizacao de demanda, processo 23111.059683/2025-68. uasg 158154.. Valor global contratado: R$ 56.482,27. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23111.059683/2025-68
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.482,27
- Valor globaloficial
- R$ 56.482,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLEImpressora - Escrita Braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estére , Tipo Tecla… | 1 | R$ 26.856,60 | R$ 26.856,60 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTeclado Microcomputador Tipo: Linha Braille , Tipo Conector: Usb/Bluetooth | 1 | R$ 29.625,67 | R$ 29.625,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.482,27
- A liquidarcalculado
- R$ 56.482,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000947 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.482,27 · a liquidar R$ 56.482,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10130 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.482,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000947 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000947 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.059683/2025-68
valor global após o termo: R$ 56.482,27 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787785
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.