Contrato federal · Empenho 2025NE000122 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS EM ATENDIMENTO À DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA/PI.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou SIRIUS.X INTELIGENCIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.202.546/0001-82) para: para atender despesa com aquisição de recursos audiovisuais em atendimento à demanda da superintendência do ibama/pi.. Valor global contratado: R$ 541,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO PIAUI/PI 193117
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SIRIUS.X INTELIGENCIA COMERCIAL LTDACNPJ 62.202.546/0001-82
- Processooficial
- 02020.001845/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 541,00
- Valor globaloficial
- R$ 541,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTela Projeção - material estrutura: alumínio, tipo tripé: com ajuste de altura, tipo ajuste tela: multipoint, material: tecido acetinado branco duplo, tipo fixação: tripé, cor: branca, altura: 180, la… | 1 | R$ 541,00 | R$ 541,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 541,00
- A liquidarcalculado
- R$ 541,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000122 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 541,00 · a liquidar R$ 541,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 541,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000122 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02020.001845/2025-76
valor global após o termo: R$ 541,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.