Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS COM BRACOS PARA SUBSTITUICAO AS CADEIRAS EM USO NA SMSA/CE
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ (MINISTERIO DA SAUDE) contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: aquisicao de cadeiras executivas giratorias com bracos para substituicao as cadeiras em uso na smsa/ce. Valor global contratado: R$ 47.710,00. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO CEARÁ 250017
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 25016.002089/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM… | 10 | R$ 865,00 | R$ 8.650,00 |
| CADEIRA COM BRAÇOCADEIRA COM BRAÇO, TIPO ASSENTO/ ENCOSTO GIRATÓRIA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO FIBRA VIDRO POLIÉSTER/ESPUMA POLIURETANO INJETADA, QUANTIDADE DE PÉS 05 UN, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA EM… | 45 | R$ 868,00 | R$ 39.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.710,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.710,00 · a liquidar R$ 47.710,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 782 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.710,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25016.002089/2025-67
valor global após o termo: R$ 47.710,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 787815
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.